--2011年2月20日在商丘市梁园区第三届人民代表大会第五次会议上
商丘市梁园区财政局局长刘本春
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2010年全区财政预算执行情况和2011年全区财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2010年全区财政预算执行情况
2010年，全区财政总收入49014万元，其中：全区一般预算收入完成34576万元，为预算的112.2%，增长23.5％，增收6568万元。区本级一般预算收入完成25996万元，为预算的115.8%，增长27.3%，增收5579万元。
全区财政总支出147557万元，增长18.8%，其中，一般预算支出137338万元，为调整预算的99.7%，比上年增加24830万元，增长22.1%。各项重点支出得到较好保障。全区科技支出1041万元，增长22.3%；教育支出29795万元，增长30.5%；农林水事务支出15399万元，增长12.8%；社会保障和就业支出27647万元，增长26.9%。
全区预计可以实现收支平衡，目前正在汇编收支决算，届时向区人大常委会报告。
2010年是实施“十一五”规划的最后一年，面对复杂多变的经济环境，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，财政工作深入贯彻落实科学发展观，坚持重在持续、重在提升、重在统筹、重在为民的实践要领，服务大局，有效作为，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。在过去的一年里，我们重点做了以下工作：
（一）强化收支管理，圆满完成预算任务
2010年，克服结构性减税、高耗能产业税收贡献率下降、房地产业税收增幅回落等因素的影响，支持税务部门依法加强征管，实现了税收收入的较快增长。全区国税部门组织地方税收收入4585万元，同比增长21.2%；地税部门组织地方税收收入23115万元，增长19%。
开展税源调查。4月份，区财政局会同区国税局、区地税局和开发区管理委员会抽调精干人员联合办公，历时20多天，对产业集聚区内的90多户企业进行了拉网式上门入户调查，统一为新增企业办理了纳税登记手续，规范了税收征管秩序。
改革企业所得税征缴办法。针对我区中小企业较多，会计核算不健全的实际情况，5月份，财税部门通过调查摸底，分析测算，针对22个行业的非查帐征收企业制定了4档4级76率的最低税负警戒线。2010年全区企业所得税收入实现1524万元，与上年同期同口径相比增长125%。
重点支出保障有力。在从严控制一般性支出，加强各类资金运作的基础上，认真研究上级政策，积极争取上级支持，上级财政下达我区各类补助11.1亿元，比上年增加2.3亿元，保障了事关我区经济社会发展的重大资金需求。
（二）充分发挥财政调控经济职能，促进经济较快发展
坚持发展第一要务，围绕促进经济结构调整与发展方式转变，巩固农业基础，推动城乡建设，集中财力办大事，促进了全区经济平稳快速发展。
支持重点项目建设。争取基本建设、支持企业发展和政府债券等资金9766万元，重点支持了教育医疗卫生、城市建设、环境保护等民生工程项目建设。
支持产业集聚区建设。落实对产业集聚区省分成增值税、营业税、企业所得税“核定基数、超收全返、一定三年”的财政激励政策。筹措资金1.3亿元，用于产业集聚区建设及奖励，落实资金5000万元，用于豫东物流综合园区融资平台和基础设施建设。
支持结构调整和转型升级。拨付资金230万元，推进了红方科技工业结构调整；筹措资金242万元，支持了盛远纸业淘汰落后产能；落实资金452万元，支持了京陇铝业节能项目改造；落实资金15万元，用于中天纺织进口产品贴息；拨付资金154万元，支持了阿凡提食品活性生物饮料、奥神面业能量系统优化、西科电子全自动筷子消毒机等14个科技项目研发，促进了产业结构调整和经济发展方式转变。
支持企业发展。加强中小企业信用担保体系建设，逐步提高担保公司资金充足率，帮助46户企业担保贷款10100万元，有效缓解了中小企业融资难的问题。
支持城镇化建设。拨付城建资金3109万元，全面完成了睢阳北路扩建、民主西路硬化和背街小巷综合整治工作。投入以奖代补资金2000万元支持了哈森路、归德北路、新建路、团结路、青年路、长征路、八一西路等城市道路的改建、绿化、亮化工程。投资1050万元，筹建白云社区卫生服务中心、长征社区卫生服务中心、东风社区卫生服务中心，改善了社区居民就医条件。
支持招商引资。全面落实各项财税优惠政策，兑现优惠资金2500多万元，及时拨付招商经费，大力支持全民创业、招商引资。
（三）加大“三农”支持力度，促进农村经济发展
认真做好农业专项资金项目申报工作。2010年我区共申报农业专项资金项目43个，申请上级财政补助资金5305万元。
有力促进了农村基础设施建设、农村公益事业发展，支持了现代农业生产和农业产业化项目，为提高农村居民生活水平、优化农村生活环境和加快农业产业化进程提供了坚强保障。
及时发放各种惠农补贴资金。2010年发放农民粮食补贴资金854万元，综合农资直补发放资金3350万元，小麦良种补贴资金565万元，玉米良种补贴资金502万元，退耕还林补贴资金455万元，家电下乡补贴资金3206万元，汽车、摩托车下乡补贴资金7086万元。各项补贴资金的发放，直接增加了人民群众的收入。
推进农业基础设施建设。2010年我区投资670万元，实施农业综合开发土地治理1万亩，为项目区新建桥梁54座，新打机井110眼，植树10万株，新修机耕路16公里，开挖沟渠14公里，购买农业机械10台。改善了农业生产条件，提高了抗御自然灾害能力，
（四）优先保障民生支出，促进社会和谐稳定
支持教育事业发展。2010年，教育投入29795万元，同比增长30.5%。2010年春秋两季，我区共安排两免一补资金6154万元，全区16.9万人次的农村中小学学生享受到了免费教育，9650人次的贫困寄宿生领到了生活费补助，6.1万人次的城市义务教育阶段学生享受到了免除杂费政策，取得了显著的社会效益。2010年，区财政共筹集资金1478万元，实施义务教育中小学基础设施改造项目27 个。其中：中央扩大内需项目3个，资金480万元；中央财政项目12个，资金625万元；省级资金项目8个，资金342万元；区级资金项目5个，资金31万元，确保了校安工程的顺利实施。2010年，认真落实国家中职学校资助政策，拨付资金376万元，发放农村中等职业学生助学金4300多人次，免除农村中职困难学生学费950人次，推动了职业教育的快速发展。
加大医疗卫生事业发展投入。2010年全区医疗卫生支出13373万元，比上年增长33.3%，医疗卫生保障范围进一步扩大，对困难群众医疗救助纳入医疗补助范围。保证社区公共卫生经费投入，加快社区卫生服务中心建设，更新社区服务中心医疗设备，促进了医疗卫生事业的快速发展。
完善社会保障体系建设。全年社会保障支出累计完成27647万元，增长26.9%。2010年，我们将农村合作医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新农村老年居民养老保险、城市居民最低生活保障等新增支出足额列入年度预算予以保障。企业退休人员基本养老金月人均提高147元。城乡低保人均月补助水平分别提高到不低于145元和60元。农村五保集中和分散供养年补助标准分别提高到不低于2000元和1200元。将艾滋病导致单亲家庭未成年人救助水平提高到每人每月100元，对艾滋病患者每人每月增发20元补助。
加大对就业再就业的投入。2010年，拨付再就业资金1824万元，主要用于开展职业技能培训，落实免费就业服务、就业岗位补贴、自主创业补贴等，使11124人次享受到再就业补贴资金。
（五）实施精细化管理，理财水平稳步提高
按照科学化精细化管理的要求，创新机制，完善制度，深化改革，强化监督，财政管理水平明显提高。
深化预算管理制度改革。健全政府预算体系，细化部门预算，按照“两上两下”的编制程序，扩大编制范围，细化编制项目，实行预算内外收支统编，进一步提高了预算编制质量。
实施国库集中支付制度改革。建立了以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式国库集中收付制度。2010年，财政部门累计下达集中支付资金额度20921万元，累计办理支付业务787笔，规范了财政收支行为，加强了财政收支监督，提高了财政资金的使用效益。
政府采购范围不断拓展。实行政府采购与部门预算改革和国库集中收付制度改革相衔接，进一步扩大政府采购规模。2010年，全区政府采购实际金额完成25585万元，比预算金额29080万元，节约资金3495万元，节支率为13%。
“收支两条线”改革不断深化。坚持以票管收，做到源头控收。进一步规范非税收入票据的日常管理，坚持“分次限量、核旧领新、票款同步”的原则，及时纠正票据使用中的违规行为。2010年全区非税收入完成7618万元，增长50%。
各位代表，2010年预算任务的圆满完成和社会各项事业建设的顺利推进来之不易，得益于党委、政府的正确领导，得益于全区广大财税工作者的辛勤劳动，得益于社会各界的大力支持。但是，我们也清醒地认识到当前全区经济运行和财政工作中还存在着一些困难和问题，受经济结构不合理、发展方式粗放等深层次矛盾制约，财政收入占生产总值的比重和税收收入占财政收入的比重仍然偏低。人均财力和人均公共服务水平低，改善民生任务艰巨。同时，支持结构调整、科技创新、粮食生产、重点项目建设等，对财政的要求很高，财政收支矛盾十分突出。预算管理有待进一步规范和加强，财政干部队伍素质还需进一步提升。这些问题有的是多年积累下来的，有的是发展过程中出现的新问题，需要我们高度重视，在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。
二、2011年全区财政预算草案
2011年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，坚持“保增长、保民生、保稳定”的原则，着力调整国民收入分配格局，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，财力安排重点投向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医疗卫生等方面，切实保障和改善民生。坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。
2011年收支预算安排主要遵循以下原则：
（一）积极稳妥，收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与2011年生产总值等经济增长指标相适应；支出预算编制量力而行，确保收支平衡。
（二）集中财力，保证重点。集中财力确保党委政府确定的各项保障民生政策和重点项目的资金需求，优先落实教育规划纲要，保证法定和重点支出增长。
（三）厉行节约，降低行政运行成本。落实中央、省、市厉行节约有关要求，树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本。
（四）加强统筹，整合资金。将一般预算和基金预算、本级财力和上级补助、部门预算和财政专项统筹使用。强化综合平衡、滚动平衡理念，拓宽思路、创新机制、用足政策，增强政府调控能力。
根据上述指导思想编制2011年财政收支预算（草案）如下:
2011年，全区一般预算收入指导性计划按增长12.5 %安排。各乡（镇）、办事处要根据当地实际，妥善安排本级收入增幅。
2011年，区本级一般预算收入安排22463万元，按可比口径增长12.5%，主要收入项目安排情况如下：
1.增值税2590万元,增长12.6%;
2.营业税9811万元,增长16%;
3.企业所得税682万元,增长19%;
4.个人所得税940万元,增长9%;
5.非税收入4693万元,增长10%。
区级一般预算支出安排84686万元，比上年财力支出增加36299万元，同比增长75%。支出安排大幅增加的原因是按照上级人大和财政部门的要求，为提高年初预算的完整性，从2011年起把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金列入年初预算。主要支出项目安排情况如下：
1.农业支出4356万元,增长9.6%;
2.科技支出948万元,增长9.1%;
3.教育支出22759万元,增长10.1%;
4.医疗卫生支出3716万元,增长9.9%;
5.社会保障和就业支出12915万元,增长10.7%;
6.总预备费1600万元（按照《预算法》规定比例安排）。
三、锐意进取，真抓实干，扎实做好2011年各项财政工作
2011年是“十二五”规划开局之年，也是落实科学发展观、转变经济发展方式的关键之年。财政工作将继续落实积极财政政策，完善财政管理，突出保障和改善民生，努力实现财政经济又好又快发展。重点做好以下工作：
(一)着力扩大需求，促进经济平稳较快发展
一是促进扩大消费需求。落实完善调节收入分配的各项政策措施。落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策。落实津补贴调整政策，缩小公职人员收入差距，力争到年底基本实现同城同职级同待遇。多渠道促进增加农民收入，完善家电下乡、摩托车下乡和家电以旧换新政策，增加居民即期消费。二是进一步优化投资结构。积极争取并管好用好中央投资和政府债券，重点支持保障性住房、水利设施、农业综合开发、教育卫生基础设施、节能减排和环境保护、自主创新和战略性新兴产业发展。充分发挥财政资金的带动作用，采取政府采购、减免税费、以奖代补、贷款补贴等多种方式，积极引导社会资本进入基础设施、公用事业、保障性住房等领域，促进社会投资增长和结构优化。三是积极服务企业。继续对部分小型微利企业实施所得税优惠政策，支持中小企业发展。落实好各项税费优惠政策，加快涉企财政资金拨付，提升服务企业水平。四是发挥财税政策稳定物价的作用。对城市公交、农村道路客运等部分公益性行业给予油价补贴。大力扶持粮油、蔬菜、棉花等基本生活必需品生产，促进市场供求平衡和物价基本稳定。
（二）着力推动转型升级，促进经济结构调整和发展方式转变
一是支持产业集聚区发展。落实鼓励产业集聚区发展的财政激励政策，加强基础设施和公共服务平台建设。引导资源配置加快向产业集聚区集中，大力培育特色产业集群。二是支持现代产业体系建设。今年省财政安排专项资金25亿元，采取贴息、补助、奖励等方式，重点支持发展装备制造、食品、轻工、建材等高成长性产业，改造提升化工、纺织服装等传统优势产业，积极培育新能源、新材料等先导产业，发展壮大金融、现代物流、文化、旅游等现代服务业。要做好项目的申报工作，积极争取省级资金。三是支持自主创新体系建设。完善财政科技投入方式，集中资金支持重大科技专项和产业集聚区科技创新等重大科技工程，以技术突破带动企业加快技术改造和产品结构调整，提高企业自主创新能力和产品竞争力。四是推进节能减排和生态建设。健全财税激励约束机制，促进节能减排与企业自身利益结合，利用倒逼机制使企业加快淘汰落后产能、加快技术改造升级。加强重点节能工程建设，促进循环经济发展、节能技术改造、淘汰落后产能。支持农村环境综合整治，实施天然林保护工程，巩固退耕还林成果。
（三）着力加大强农惠农力度，推动农村改革发展
一是增强农业综合生产能力。大幅度增加财政资金投入规模，加快推进农业综合开发中低产田改造。积极整合、统筹相关项目资金，形成合力大力支持高标准农田建设。二是促进现代农业发展。统筹运用有关农业专项资金，培育壮大龙头企业，调整优化农业结构。完善农业保险保费补贴政策，提高农业生产抗风险能力。实施金融机构增加涉农贷款的奖励政策，增加农村金融供给。三是拓宽农民增收渠道。增加对种粮农民的各项补贴规模，加大扶贫开发力度，促进财政扶贫政策与农村最低生活保障制度有效衔接。四是深化农村综合改革和推动农村社会事业发展。完善村级组织运转经费保障机制。全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，财政奖补比例提高到50%。
（四）着力改善民生，促进社会和谐稳定
一是落实国家调整收入分配政策。实施有利于扩大就业的财税政策。落实好个人所得税改革政策。落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，继续缩小公职人员收入差距。提高城乡居民特别是中低收入者收入。二是促进优先发展教育。多渠道筹措经费，大幅度提高教育支出占财政支出的比重。支持启动实施学前教育三年行动计划。巩固完善义务教育经费保障机制，提高经费保障水平。全面落实家庭经济困难学生资助政策。落实中职免费政策，继续对职业院校实训基地和综合性建设项目实施以奖代补，加快推进职教攻坚工作。三是支持深化医药卫生体制改革。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由人均120元提高到200元，将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元。继续实施重大公共卫生服务项目。推动公立医院改革试点。加大城乡医疗救助支持力度。支持中心乡镇卫生院和标准化村卫生室建设。四是健全社会保障体系。进一步扩大新型农村社会养老保险试点范围，将城镇无收入居民纳入养老保险范围。企业退休人员月人均基本养老金在2010年基础上再提高10%左右，妥善解决未参保集体企业退休人员养老保障问题。提高城乡居民最低生活保障和农村五保供养标准。建立孤儿基本生活保障制度。切实解决好失地农民生活保险问题，实现失地农民社会保障制度全覆盖。
（五）着力推进科学化精细化管理，进一步完善公共财政体系
一是加强“两基”建设。进一步加强财政基础工作和基层财政建设。二是继续深化预算管理制度改革，全面取消预算外资金，将所有政府性收入全部纳入预算管理。二是严格财政监督。牢固树立“大监督”理念，建立财政监督机构与预算管理机构之间工作协调机制和信息共享制度，提升财政监督合力。三是加强地方政府投融资平台管理。继续支持投融资平台合法合规地开展业务，努力实现政府目标和投融资平台可持续发展有机结合。同时，要注意防范财政风险，加快建立投融资平台财务信息统计和风险预警系统，实现对融资平台公司债务的全口径管理和动态监控。四是推进财政管理信息化建设。发挥信息化对于转变财政职能、提升理财能力、规范财政管理、强化财政监督、提高工作效率的重要作用。五是继续狠抓增收节支。支持税务部门依法加强税收征管，规范和加强政府非税收入征管，努力做到依法征管、应收尽收，确保财政收入持续稳定增长。坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本，公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费等三项经费支出预算原则上零增长。继续从严控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超标准装修办公用房。
各位代表，2011年财政工作任务艰巨，责任重大，我们要按照区委的决策部署，以更加饱满的精神状态、更加扎实的工作作风、更加有效的工作措施切实做好各项财政工作，为促进我区经济平稳较快发展，建设和谐梁园作出新的更大的贡献。 |
